Page 29 - RapportAnnuel 2018-2019

Prévisions budgétaires
2019-2020 2018-2019
162 518 160 909
15 488 26 100
18 000
1 200
1 700 4 483
1 500 320
17 000 16 392
217 406 208 204
4 000 3 451
2 500 10
4 500 5 893
1 145
306 243
3 600 3 589
300 336
15 206 14 667
95 306 91 609
2 300 8 266
4 500 4 007
32 989 31 989
1 600 1 607
1 900 1 839
4 150 4 149
500 1 464
2 175 2 348
4 500 6 961
1 600 1 547
5 000 4 984
2 000 1 187
PRODUITS
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal Programme jeune - Fonds résiduels (26 100$ – 10 612$) Programme jeunes - Fonds nouveaux
Autres fondations (projets répit)
Levée de fonds & dons privés Cotisations des membres Services graphiques
TOTAL
CHARGES LIÉES AUX SERVICES DE SOUTIEN
Activités du programme répit Formations
Activités graphisme
Levée de fonds
Documentation et frais postaux Frais reliés aux bénévoles
Vie collective
Sous total
CHARGES D'ADMINISTRATION
Salaires et charges sociales
Papeterie et frais de bureau
Photocopies et location du photocopieur Loyer et charges du local
Frais de déplacement
Assurances
Télécommunications
Publicité
Frais de représentation
Entretien et réparations
Association et cotisations
Services professionnels
Frais d'assemblée
Amortissement corporel
Intérêts et frais de banque
Autres dépenses
Sous-total
CHARGES PROGRAMME JEUNESSE
Salaires et charges sociales Frais de représentation Publicité et promotions Frais de bureau Télécommunications Ateliers répit ado
Mesures répit Frais cliniques Sous-total
GRAND TOTAL
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
3 970 522 5 700 168 712
19 833 2 500 2 000 1 000
255 4 700 1 700 1 500 33 488
217 406
0
4 114 523 5 645 172 239
5 353 186 2 642 2 227 204
10 612 197 518 10 686
27