Page 37 - السجل العام للجنة المراجعة الداخلية يوم الخميس 2صفر1443هـ

‫التقرير الختامي لأعمال المراجعة الداخلية ( إدارة تقنية المعلومات)‬

‫‪Final report of the internal audit work‬‬

‫نهاية أعمال المراجعة‬ ‫بداية أعمال المراجعة‬ ‫التأريخ‬ ‫اليوم‬ ‫إلى‬

‫‪1443/00/00‬هـ‬

‫نتيجة المراجعة‬ ‫م‬
‫نوع المراجعة‬
‫التنفيذ أسباب عدم‬ ‫وصف حالات عدم الإجراء‬ ‫العمليات المراجع عليها‬

‫التنفيذ‬ ‫التصحيحي‬ ‫المطابقة‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 37‬من ‪47‬‬