Page 38 - السجل العام للجنة المراجعة الداخلية يوم الخميس 2صفر1443هـ

‫الإيجابيات‬ ‫م‬
‫التحسينات المقترحة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫التوصيات‬ ‫م‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫التأريخ‬ ‫التوقيع‬ ‫الاسم‬ ‫الوظيفة‬
‫المراجع‬
‫‪1443/00/00‬هـ‬ ‫رئيس المراجعين‬
‫مدير الإدارة‬
‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬
‫الصفحة ‪ 38‬من ‪47‬‬