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FACTURA No. A0028431629
          EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
                                                     Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
          EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
          www.claro.com.ni
     CARLOS ALBERTO MORRAZ CUADRA               Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
     RUC: 0012505880048D
     KM.10 CARRETERA NUEVA LEON, AUTO LAVADO 700MTS OESTE,  factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a  
     FERRETERIA RISHARDSON 300 MTS AL SUR       través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
     KM 10 AL KM 17 CARRETERA NUEVA A LEON
     CIUDAD SANDINO MANAGUA (DEPARTAMENTO)
          //0002031
     55  ABR/2018
     CONTRATO No. 1345264  ,               ,
    ID CLIENTE          2295374
    PERIODO FACTURADO   11/MAR/2018 - 10/ABR/2018
    CUPÓN NÚMERO        0046798924
    FECHA EMISIÓN       16/ABR/2018
    TELEFONO FIJO No.   22691613
    FECHA DE VENCIMIENTO  11/MAY/2018
                ESTADO DE CUENTA (C$)
    SALDO INICIAL                       0.00
    VALOR FACTURADO                   1,505.18
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS           0.00
    TOTAL MES                         1,505.18
    ABONO/PAGO A LA CUENTA              0.00
    ADEUDO TOTAL                      1,505.18
    VALOR RECLAMO                       0.00
    SALDO AL CORTE                    1,505.18
    EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
    MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
    SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS  MONTO C$
    DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
     3874552 - LINEA BASICA TELEFONO No.   22691613  1,308.86
     IVA FACTURADO                       196.32                                       Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP 1/0008/06-2017  O.T. 1192 Num. del A0028294060 al A0028503623 Fecha Imp: 2018-04-16 SF: 13857326














     TOTAL FACTURADO      C$            1,505.18
     OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS  C$        0.00
     TOTAL DEL MES        C$            1,505.18
     FACTURAS PENDIENTES (0)  C$          0.00
     VALOR RECLAMO        C$              0.00
     TOTAL PAGAR          C$            1,505.18
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     COLECTOR     EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.                          
                  EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
                  CARLOS ALBERTO MORRAZ CUADRA
                  TELEFONO:   22691613              FACTURA No.      A0028431629
                  CONTRATO No.  1345264             CUPÓN No.        0046798924
                  PERIODO FACT.  11/MAR/2018 - 10/ABR/2018  FECHA DE VENCIMIENTO  11/MAY/2018
                  TOTAL MES   C$   1,505.18
                  TOTAL A PAGAR  C$  1,505.18  –VfX}--7.T/--<2?/Lk‘F5}A‘6.-[|†EA?i—
     ORIGINAL-CLIENTE                       (415)7438000001001(3902)0000150518(96)02843162901(8020)00467989242018
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