Page 1084 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

Prozesse
Verant- Audi- Monat wortlich tiert
Normenabschnitt
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Wareneingang x Lager
xx x
xx x
management
Fehler- management
X x X x X x X x X x X x
Kundenbe- fragung
Vorbeuge- maßnahmen
Korrektur- maßnahmen
Datenanalyse Statistik, BWA
Internes Audit Umweltziele
Aug
QMS-Vermerk: Dateiname:
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Mon- atlich
QS-IA-011 Auditprogramm Stand 01.2015.doc
am
Lieferanten- x x bewertung
KVP Leitung, QMB
Juli GF, QMB
UM
Beschwerde- x x
x xx x
x
x
x
x
Internes Dokument Auditprogramm
Dok Nr. QS-IA-011
Stand Jan.2015 Revision 001
entfällt