Page 1092 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

Prozesse
Verant- Audi- Monat wortlich tiert
Normenabschnitt (mit Verweis auf Innova QM Handuch)
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Lieferanten- bewertung
SG x x
x
x
KVP
Leitung, QMB GF, QMB UM
Beschwerde- management
GF GF
x x X x
x xx
Fehler- management
Kundenbe- fragung
GF & MA
X x X x X x X x X x
x x x x x
Vorbeuge- maßnahmen
GF
Korrektur- maßnahmen
GF
Datenanalyse Statistik, BWA
GF
Internes Audit
Aug
NB = QMB
QMS-Vermerk: Dateiname:
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10/2015
am
QS-IA-011 Rev. 002 Auditprogramm Stand 11.2016.doc
Internes Dokument Auditprogramm
Dok Nr. QS-IA-011
Stand Nov. 2016 Revision 002
entfällt