Page 15 - Betriebshandbuch ebook Julni2107

Checkliste Dokumentenänderung im BH
A/2.5
inno:va Steuerberatungsgesellschaft mbH
Allgemeines
· Änderung der Word-bzw. Excel-Vorlage im Betriebshandbuch auf dem Server Remscheid in der neuesten Version des Betriebshandbuches, bei neuem Dokument Eingliederung lt. Registervorgabe, bei Dokumentenänderung neue Revisionsstand- Angabe in die Fußzeile (z.B. Stand 07.2015).
· Genehmigung des Dokumentes durch Herrn Heesen.
· Ablage als PDF (bei ausfüllbaren Dokumenten zusätzlich auch als Word- oder Excel-Datei) im entsprechenden Register des BH der Datev.
· Ablage der alten Version auf Remscheid im Archiv-Ordner Betriebshandbuch, damit die alten Stände zurückverfolgt werden können.
· Löschung der alten Versionen im BH auf Remscheid und im BH der Datev.
· Info an alle Mitarbeiter zur Bekanntmachung einer neuen Arbeitsanweisung oder Checkliste.
· Info an M.D. via Email zur Einfügung des neuen Formulars oder Austausch gegen neuen Stand im BH Düsseldorf.
· Austausch/Einfügung in BH Mönchengladbach
· Aktualisierung des Formulars: QS-SY-10!!!!
Auf Remscheid liegt dieses Formular wegen der Rückverfolgbarkeit der Änderungen in monatlichen Ständen! Jede Änderung wird im aktuellen Monat in der Dokumentenliste und unter Punkt 1.7 vermerkt. Am Ende eines Monats wird das Dokument gespeichert und im BH der Datev abgelegt.
Wichtig:
Unter Punkt 1.7 Dokumenten-Änderungsdienst werden die Dokumente geordnet lt. Bezeichnung eingetragen. Wurde ein Dokument bereits einmal oder mehrfach geändert, wird die neue Änderung ÜBER den alten Eintrag gesetzt. So sieht man immer die neueste Änderung oben.
NEUE Dokumente werden lt. Zwischenaudit nicht nur in die Übersicht der Dokumente (Einordnung in die jeweilige Rubrik wie Checkliste, Arbeitshilfe etc.), sondern auch unter Punkt 1.7 Änderungsdienst mit dem Vermerk NEU eingetragen.
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