Page 18 - HDSD Kiotviet Ke Toan

CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG MINH TÂN Tài liệu lưu hành nội bộ

Quy trình Kế toán - Quản lý mượn, kí gửi hàng

Khách hàng Bộ phận Kế toán Bộ phận Kho

Yêu cầu
- Mượn, kí gửi hàng
hóa

Kiểm tra, tiếp nhận Cung cấp
- Thông tin khách hàng
Bắt đầu - Số Serial máy
- Thông tin hàng hóa
mượn, kí gửi - Số Serial phần mềm

Xuất
Nhập hệ thống - Hàng hóa mượn, kí
- Hóa đơn công nợ cho KH
gửi

In từ hệ thống
- Biên bản giao nhận HH

Chứng từ
Kết thúc - Biên bản giao nhận HH
Phase

b. Tạo hóa đơn cho hàng hóa mượn, kí gửi:
- Để quản lý nghiệp vụ cho khách hàng mượn, kí gửi hàng hóa. Ta thực hiện thao tác tạo hóa đơn bán
hàng công nợ cho khách hàng với hàng hóa mà khách hàng mượn, kí gửi.
- Chọn kênh bán là Mượn, kí gửi
- Nên ghi chú rõ ràng cho hóa đơn, để sau này dễ dàng tra cứu

Trang 18