Page 54 - Moj Planning Vol.1 2022

รวม ไตรมาส 4 235,000 235,000 235,000 - - - - - - - 235,000 235,000 235,000 235,000 135,000 -

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) ก.ย. 65 ส.ค. 65 145,000 45,000 145,000 45,000 145,000 45,000 - - - - - - - - - - - - - - 145,000 45,000 145,000 45,000 145,000 45,000 145,000 45,000 45,000 45,000 - -

ก.ค. 65 45,000 45,000 45,000 - - - - - - - 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 -

รวม ไตรมาส 3 2,403,040 2,403,040 2,403,040 108,400 108,400 108,400 108,400 - - 108,400 2,294,640 2,294,640 2,294,640 2,294,640 135,000 71,700

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) มิ.ย. 65 พ.ค. 65 245,300 285,400 245,300 285,400 245,300 285,400 - 108,400 - 108,400 - 108,400 - 108,400 - - - - - 108,400 245,300 177,000 245,300 177,000 245,300 177,000 245,300 177,000 45,000 45,000 - -

เป้าหมาย/งบประมาณ รวม เม.ย. 65 ไตรมาส 2 1,872,340 661,040 1,872,340 661,040 1,872,340 661,040 - 280,000 - 280,000 - 280,000 - 280,000 - 100,000 - 180,000 - - 1,872,340 381,040 1,872,340 381,040 1,872,340 381,040 1,872,340 381,040 45,000 135,000 71,700 28,300

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) มี.ค. 65 ก.พ. 65 45,000 122,700 45,000 122,700 45,000 122,700 - 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 - - - - 45,000 72,700 45,000 72,700 45,000 72,700 45,000 72,700 45,000 45,000 - -

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ม.ค. 65 493,340 493,340 493,340 230,000 230,000 230,000 230,000 50,000 180,000 - 263,340 263,340 263,340 263,340 45,000 28,300

รวม ไตรมาส 1 2,088,920 2,088,920 2,088,920 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - 1,988,920 1,988,920 1,988,920 1,988,920 135,000 75,400

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ธ.ค. 64 พ.ย. 64 924,820 1,106,200 924,820 1,106,200 924,820 1,106,200 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - - 874,820 1,056,200 874,820 1,056,200 874,820 1,056,200 874,820 1,056,200 45,000 45,000 25,000 37,500

กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ต.ค. 64 57,900 57,900 57,900 - - - - - - - 57,900 57,900 57,900 57,900 45,000 12,900

งบประมาณ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 488,400 488,400 488,400 488,400 200,000 180,000 108,400 5,011,600 5,011,600 5,011,600 5,011,600 540,000 175,400

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย 45 คน 45 คน/ 4 ครั้ง 500 ชุด 2 ครั้ง 5,085 คน 3 อัตรา 150 เล่ม

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม รายการ/โครงการ รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ยุติธรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้ง ผู้ที่เคยกระท�าความผิดในคดีความมั่นคง 1. งบ

52