Page 115 - DKUPP - Review Renstra Bab I-VII 01112018 TRIANI

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Unit Kerja
2016 2016 2017 2018 2019 akhir periode Renstra
Tuj Sas SKPD
N ua ara Kod Program / Kegiatan SKPD Pertangng
o e Target
n n gung
Capaia Rp Target Rp Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Jawab
n t
Kinerja

1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21
14
1 12.1 Program Pelayanan
. 0.01 Administrasi Perkantoran
12.1 Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 12 Bulan Sekretariat
0.01 Komunikasi, Sumber Daya 102.000.000 130.000.000 140.000.000 145.000.000 Bulan 150.000.000 150.000.000
.002 Air dan Listrik
12.1 Rapat-Rapat Kordinasi Dan 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 150 Kali Sekretariat
0.01 Konsultasi ke Luar Daerah 424.299.468 636.449.201 650.000.000 650.000.000 Kali 650.000.000 650.000.000
.018
12.1 Penyediaan Tenaga 10 10 10 Orang 10 Orang 10 10 Orang Sekretariat
0.01 Pendukung Kelancaran Orang Orang 15.000.000 20.000.000 20.000.000 Orang 21.000.000 21.000.000
.019 Operasional Kantor
12.1 Penunjang Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 12 Bulan Sekretariat
0.01 Dan Operasional Rutin 796.206.500 1.194.309.750 1.200.000.000 1.250.000.000 Bulan 1.350.000.00 1.350.000.00
.027 Kantor/Kedinasan 0 0
12.1 Kajian Peraturan 2 2 2 2 2 2 Sekretariat
0.01 Perundang - Undangan Dokume Dokume 75.000.000 Dokumen 97.500.000 Dokume 126.750.000 Doku 164.775.000 Dokume 164.775.000
.067 n n n men n
12.1 Program Peningkatan Sarana - -
0.02 dan Prasarana Aparatur -
12.1 Pembangunan Gedung 1 Gedung Sekretariat
0.02 Kantor - 6.000.000.000 300.000.000
.03
12.1 Pengadaan alat kantor, alat 2 Unit 14 Buah 15 buah 18 buah 22 22 buah Sekretariat
0.02 rumah tangga, Alat Studio 40.000.000 250.000.000 325.000.000 422.500.000 buah 549.250.000 549.250.000
.013 dan Alat Komunikasi
12.1 Pemeliharaan Rutin / 2 2 2 Gedung 2 2 2 Sekretariat
0.02 berkala gedung kantor Gedung 25.000.000 Gedung 75.000.000 97.500.000 Gedung 126.750.000 Gedun 164.775.000 Gedung 164.775.000
.022 g
12.1 Pemeliharaan Rutin / 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 1 Mobil Sekretariat
0.02 Berkala Mobil Jabatan Jabatan 25.000.000 Jabatan 35.000.000 Jabatan 35.000.000 Jabatan 35.000.000 Mobil 45.500.000 Jabatan 45.500.000
.023 Jabata
n
12.1 Pemeliharaan Rutin / 13 13 13 13 13 13 Sekretariat
0.02 Berkala Kendaraan Dinas / Sepeda 55.000.000 Sepeda 82.500.000 Sepeda + 92.500.000 Sepeda + 95.000.000 Seped 95.000.000 Sepeda + 95.000.000
.024 Operasional + 2 + 2 2 Mobil 2 Mobil a + 2 2 Mobil
Mobil Mobil Operasio Operasio Mobil Operasio
Operasi Operasi nal nal Opera nal
onal onal sional
12.1 Pemeliharaan Rutin / 100 Kali 100 Kali 100 Kali 100 Kali 100 100 Kali Sekretariat
0.02 Berkala Alat Kantor, Alat 60.000.000 90.000.000 117.000.000 152.100.000 Kali 120.000.000 120.000.000
.032 Rumah Tangga, Alat Studio
dan Alat Komunikasi
Review Renstra DKUPP 201 4-2019 92