Page 12 - Controllingtool mit Ampelsystem

Vergleich Umsatz / Ertrag Gewerk:

Basisinformationen Ampelwerte = Abweicherung unten / oben = 10% /// Umsatz = fakturierter Betrag und Abrechnungspotenzial im Zeitraum

Budgetierter Umsatz / Ertrag 1'200'000

Korrektur während dem Jahr

Bereinigter budgetierter Umsatz / Ertrag pro Jahr 1'200'000
Bereinigter budgetierter Umsatz / Ertrag pro Jahr 100'000

Controlling Zielumsatz Zielumsatz fakturierter Abrechnungsp Differenz Ist-Umsatz
(effektiver Umsatz, nur kummuliert Umsatz otenzial kummuliert
erte für laufendes Jahr)

Januar (nur für Januar) 100'000 100'000 75'000 Ab h 15'000 -10'000 90% 90'000 90%

Februar 100'000 200'000 110'000 8'000 18'000 118% 193'000 97%

März 100'000 300'000 115'000 12'000 27'000 127% 312'000 104%

April 100'000 400'000 -100'000 0% 300'000 75%

Mai 100'000 500'000 -100'000 0% 300'000 60%

Juni 100'000 600'000 -100'000 0% 300'000 50%

Juli 100'000 700'000 -100'000 0% 300'000 43%

August 100'000 800'000 -100'000 0% 300'000 38%

September 100'000 900'000 -100'000 0% 300'000 33%

Oktober 100'000 1'000'000 -100'000 0% 300'000 30%

November 100'000 1'100'000 -100'000 0% 300'000 27%

Dezember 100'000 1'200'000 -100'000 0% 300'000 25%