Page 187 - Renstra ESDM 2021-2026

Data Capaian
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, pada Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Unit Kerja
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Program (outcome), Kegiatan Satuan Awal akhir periode Renstra Perangkat Daerah Lokasi
(output), dan Sub kegiatan Perencanaan 2022 2023 2024 2025 2026 Perangkat Daerah Penanggung
jawab
( 2021) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.29.01.102 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Penyerapan Anggaran % 100 18,676,830,992 100 18,676,830,992 Kepala Sub Provinsi
Daerah SKPD Bagian Keuangan Kalsel
dan Aset
Persentase penyediaan dokumen % 100 100 18,116,388,000 100 19,476,580,000 100 19,476,580,000 100 20,476,580,000 100 77,546,128,000
keuangan dan aset
3.29.01.102.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang Bulan 12 18,382,926,992 12 18,382,926,992 Kepala Sub Bagian Provinsi
ASN terbayarkan Keuangan dan Aset Kalsel
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/ 12 17,821,584,000 12 19,000,000,000 12 19,000,000,000 12 20,000,000,000 48 75,821,584,000
Tunjangan ASN Bulan
3.29.01.102.02 Penyediaan Administrasi Jumlah dokumen laporan keuangan Bulan 12 291,304,000 12 291,304,000 Kepala Sub Bagian Provinsi
Pelaksanaan Tugas ASN secara berkala Keuangan dan Aset Kalsel
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Dokumen 12 291,304,000 12 472,980,000 12 472,980,000 12 472,980,000 48 1,710,244,000
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.29.01.102.07 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen laporan keuangan Dokumen 4 1,400,000 4 1,400,000 Kepala Sub Bagian Provinsi
Laporan Keuangan Bulanan/ secara berkala Keuangan dan Aset Kalsel
Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan 19 1,900,000 4 2,000,000 4 2,000,000 4 2,000,000 31 7,900,000
Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.29.01.102.08 Penyusunan Pelaporan dan Jumlah dokumen laporan keuangan Dokumen 4 1,200,000 4 1,200,000 Kepala Sub Bagian Provinsi
Analisis Prognosis Realisasi secara berkala Keuangan dan Aset Kalsel
Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Dokumen 4 1,600,000 4 1,600,000 4 1,600,000 4 1,600,000 16 6,400,000
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.29.01.105 Administrasi Kepegawaian Persentase ASN yang Mengikuti % 100 99,580,000 100 99,580,000 Kepala Sub Provinsi
Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Bagian Umum Kalsel
dan Kepegawaian
Persentase pelayanan administrasi % 100 100 209,991,000 100 226,285,400 100 248,913,940 100 273,805,334 100 958,995,674

kepegawaian sesuai prosedur

Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan 160