Page 35 - IA QMS BM
P. 35
CONTOH: PELAN AUDIT (1 hari 2 Kumpulan) 35
Masa Lokasi Proses syarikat / Sistem Pengurusan didokumenkan Element / Juruaudit Lokasi Proses syarikat / Sistem Pengurusan didokumenkan Element Juruaudit
Kawasan / Kawasan
09:00 am HQ Mesyuarat Pembukaan dan Lawatan Tapak G1 HQ Mesyuarat Pembukaan dan Lawatan Tapak G2
Audit Pengurusan Tertinggi:
09:30 am HQ • Konteks Organisasi dan Keperluan Pihak Bekepentingan G1 Pejabat Pengurusan Kontrak G2
• Skop dan Polisi Kualiti Organisasi Tapak
• Tanggungjawab Pihak Pengurusan
Pejabat
10:30 am HQ Pengurusan Dokumen & Maklumat didokumenkan G1 Perancangan Proses Teras dan Pelaksanaan G2
Tapak
11:00 am HQ Berkenaan Undang-undang, Peraturan & Kompetensi G1 Pejabat Subkontraktor dan Pembekal Pengurusan G2
Pengurusan
Tapak
11:30 am HQ Pemikiran Berasaskan Risiko/ Penilaian Risiko G1 Tapak Proses Utama G2
12:00 pm HQ Dasar Kualiti, Sasaran Organisasi dan Objektif, KPI dan G1 Tapak Proses Utama G2
Perancangan untuk mencapainya
12.30 pm HQ MESYUARAT INTERIM G1 Tapak MESYUARAT INTERIM G2
1:00 pm MAKAN TENGAHARI G1 MAKAN TENGAHARI G2
Pengenalpastian dan kebolehkesanan dan hak milik
2:00 pm HQ Pengawalan Kepuasan Pelanggan G1 Tapak G2
pelanggan
2:15 pm HQ Pengurusan Audit Dalaman & Kajian Semula Pengurusan G1 Tapak Pemeliharaan produk - Setor G2
2:30 pm HQ Pengawalan Aduan Pelanggan G1 Pejabat Pemantauan Pengukuran Instrumen - Kalibrasi G2
Tapak
3:00 pm HQ Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Penilaian (Penilaian G1 Pejabat Kawalan Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan & G2
Prestasi)
Pelaksana peningkatan yang berterusan
Tapak
3:30 pm HQ Masa Kotigensi G1 Pejabat Masa Kotigensi G2
Tapak
4:00 pm HQ Kesimpulan Audit: Mengkaji semula Objektif Audit, Mesyuarat G1 HQ Kesimpulan Audit: Mengkaji semula Objektif Audit, G2
Penutup Juruaudit
Mesyuarat Penutup Juruaudit
4:30 pm HQ Mesyuarat Penutupan G1 HQ Mesyuarat Penutupan G2
© GLOBAL QUALITY EXCELLENCE ACADEMY SDN. BHD.
