Page 75 - C:\Users\NAFISA RAHMAH\OneDrive\Documents\Buku Digital Kerjasama\

7. TAHAP a. Komponen pelaksana melakukan
PENCATATAN DAN pencatatan/pengesahan perencanaan hibah
PENGESAHAN
setiap triwulan/akhir tahun.

b. Komponen pelaksana mengetahui format-
format pencatatan/pengesahan yang harus
diisi dan dilengkapi dengan cepat sebagai
persyaratan administratif.

c. Lembaga dan pihak ketiga donor
melakukan verifikasi atas semua
pendapatan dan belanja yang dilakukan
dan menuangkan dalam berita acara
verifikasi.

d. Lembaga dan pelaksana pihak ketiga
donor mengikuti langkah-langkah
verifikasi.

e. Komponen pelaksana mencatat hasil
pengesahan/pencatatan pada laporan
realisasi anggaran (LRA)

f. Komponen pelaksana memproses serah
terima barang/jasa kepada lembaga dan
mitra kerja.

8. MASALAH DAN a. Hambatan yang dihadapi dalam
HAMBATAN pelaksanaan kerja sama dengan mitra kerja
telah disajikan dalam format pelaporan.

b. Kendala/hambatan yang ada bisa
diselesaikan dengan baik.

9. a. Kegiatan kerja sama mitra kerja telah
PASCAPROG mendukung program peningkatan dan
RAM/ TINDAK
LANJUT kemajuan.

b. Program kerja sama dengan mitra kerja
telah dilanjutkan lembaga terkait.

c. Aset yang diterima dari lembaga telah
ditata kelola dengan baik.

d. Masyarakat merasakan dampak dari
program yang didukung oleh mitra kerja.

e. Universitas Negeri Surabaya tetap
mengharapkan dukungan dari mitra kerja

untuk program berikutnya.

75