Page 54 - Annual Report 2020_SISAKET

46

งบประมาณ
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม
(หน่วยนับ) จัดสรร+โอนเพิ่ม ประกอบ
หน่วยนับ ร้อยละ บาท บาท ร้อยละ
โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนา - - -
องค์กรให้สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัด
ชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
1. ตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการจัดชั้น 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100.00
คุณภาพการควบคุมภายในของผู้สอบ
บัญชี (ข้อมูลจากสำนักงานสหกรณ์ศรีสะ
เกษ)
2. ชี้แจงทำความเข้าใจในแผนปฏิบัติงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100.00
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทราบในที่
ประชุมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กำกับ 88 แห่ง 86 แห่ง 100.00

แนะนำ และส่งเสริม คงเหลือสหกรณ์เป้าหมาย 86 แห่ง
เนื่องจาก 2 แห่ง ระหว่างปีมีสถานะชำระ

1) การบริหารจัดการองค์กรและกำกับ บัญชี (สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด,

ดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์พัฒนาครูและคนศรีสะเกษ จำกัด)

2) การบริหารจัดการด้านการเงินและ
บัญชี
3) การบริหารจัดการด้านการเงินการ
บัญชี
4) การบริหารจัดการด้านการลงทุนใน
หลักทรัพย์/สินทรัพย์
5) สหกรณ์มีการพัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
6) สหกรณ์มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน และแก้ไข
ข้อสังเกต/ข้อบกพร่องของสหกรณ์
7) สหกรณ์ได้รับการแนะนำส่งเสริมด้าน
คุณภาพการควบคุมภายใน ประเด็นอื่นๆ
ซึ่งมีสหกรณ์เป้าหมาย ดังนี้
3.1 รักษาระดับสหกรณ์ที่มีผลการ
ประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายในให้อยู่ในระดับดีและดีมาก
(39 แห่ง)
3.2 ยกระดับสหกรณ์ที่มีผลการประเมิน
การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในให ้
สูงขึ้นจากเดิมหนึ่งระดับ (49 แห่ง)
- ยกระดับจากระดับพอใช้ขึ้นไปอย่าง
น้อยหนึ่งระดับ (21 แห่ง)
- ยกระดับจากระดับต้องปรับปรุง/ไม่มี
การควบคุมภายในขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่ง
ระดับ (28 แห่ง)
4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รายงานผล 88 แห่ง 86 แห่ง 100.00
การประเมินการจัดชั้นคุณภาพฯ
ของสหกรณ์เป้าหมายที่ผู้สอบบัญชีได้รับ
รองงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
พร้อมแนบรายงานผลการจัดชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน (RQ2)
ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ