Page 11 - PAPARAN DPRD - APBD 2024
P. 11

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan            Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
 Urusan/ Bidang Urusan/ Program/   Indikator Program/   Kelompok
 Kode
 Kegiatan/ Sub Kegiatan  Kegiatan/ Sub Kegiatan  Sasaran
 Target 2024   Pagu Indikatif    Lokasi              Target       Pagu Indikatif
                               Kab. Muara
                               Enim,               1 Unit Gedung
 Pengamanan Barang Milik Daerah   Barang milik daerah yang di   1 Unit Gedung dan 10   Semua
 1 01 01  2.03  0002                                    99.180.000   dan 10 Unit   104.139.000
 SKPD  asuransikan  Unit Kendaraan Dinas  Kecamatan,
                               Semua              Kendaraan Dinas
                               Kelurahan
                               Kab. Muara
                               Enim,
 Penatausahaan Barang Milik Daerah   Dokumen Penatausahaan   Semua
 1 01 01  2.03  0006  1 Laporan                                    74.445.096   1 Dokumen  78.167.351
 pada SKPD  Barang Milik Daerah  Kecamatan,
                               Semua
                               Kelurahan
 Administrasi Kepegawaian
 1 01 01  2.05         637.519.115                                     669.395.071
 Perangkat Daerah
                               Kab. Muara
                               Enim,
 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem   Jumlah Dokumen Hasil
 1 01 01  2.05  0004  1 Dokumen  100.000.000  Semua   1 Dokumen        105.000.000
 Informasi Kepegawaian  Koordinasi dan Pelaksanaaan   Kecamatan,
 Sistem Informasi Kepegawaian  Semua
                               Kelurahan
                               Kab. Muara
 Jumlah Pegawai yang           Enim,
 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai   Semua
 1 01 01  2.05  0009  mengikuti pendidikan dan   150 orang  537.519.115  150 orang  564.395.071
 Berdasarkan Tugas dan Fungsi  Kecamatan,
 pelatihan formal              Semua
                               Kelurahan
 1 01 01  2.06  Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.244.131.066     2.356.337.619
                               Kab. Muara
 jenis komponen instalasi
 Penyediaan Komponen Instalasi   Enim,
 1 01 01  2.06  0001  listrik/penerangan bangunan   3 Jenis                                    14.994.800 Semua   3 Jenis  15.744.540
 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 kantor yang disediakan        Kecamatan,
                               Semua
                               Kab. Muara
 Jenis peralatan dan           Enim,              9 Jenis peralatan
 Penyediaan Peralatan dan   12 Jenis peralatan dan   Semua
 1 01 01  2.06  0002  perlengkapan kantor yang                                1.042.833.318   dan perlengkapan   1.094.974.984
 Perlengkapan Kantor  perlengkapan kantor  Kecamatan,
 diasediakan                   Semua                 kantor
                               Kelurahan
                               Kab. Muara
 Jumlah dan jenis alat tulis   Enim,
 1 01 01  2.06  0004  Penyediaan Bahan Logistik Kantor  55 Jenis                                    84.992.548 Semua   55 Jenis  89.242.175
 kantor yang disediakan        Kecamatan,
                               Semua
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16