Page 285 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

KANWIL DJPBN Sasaran Strategis 5 : Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien
PROV SULUT IKU 5a-N Persentase akurasi perencanaan kas
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-23 Pol/KP

Target 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Max/
Realisasi N/A 97,98% 97,98% 97,50% 97,74% 95,97% 97,15%
Average
Capaian - 120 120 120 120 119,97 120

Penjelasan Capaian :
Akurasi Perencanaan Kas = (100% - ((Rata-rata Deviasi Unit KPPN*0,3) + ((Rata-rata Deviasi Nilai KPPN*0,7)) - (Rasio Dispensasi KPPN *0,01))
REKAP DEVIASI PER KPPN

DEVIASI UNIT DEVIASI NILAI RASIO AKURASI PERENCANAAN Keterangan :
No KPPN PERIODE 1. Data perhitungan deviasi hanya
(30%) (70%) DISPENSASI (1%) KAS KPPN (100%-(d+e) - f)
a b c d e f g menggunakan data tagihan yang memiliki
Q1 N/A N/A N/A N/A Scheduled Payment Date
Q2 2,44% 2,11% 0,29% 97,50% 2. RPD manual yang disampaikan oleh Satker
1 Manado akses langsung SPAN dikecualikan dari
Q3 3,39% 1,96% 0,56% 97,06%
perhitungan.
Q4 0,76% 0,58% 0,00 97,53%
3. Perhitungan deviasi dan rasio dispensasi
Q1 N/A N/A N/A N/A
diperoleh dari aplikasi MONSAKTI
Q2 3,14% 0,16% 0,52% 98,42% 4. Hasil pembobotan rasio dispensasi yang
2 Bitung
Q3 1,93% 2,32% 0,31% 97,49% menjadi fakor pengurang tidak lebih dari 1%"
Q4 0,27% 1,28% 0,17 98,39%
Q1 N/A N/A N/A N/A
Q2 1,19% 0,78% 0,44% 98,66%
3 Kotamobagu Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan
Q3 1,94% 1,27% 0,33% 98,20%
Anggaran nomor ND-300/PB.3/2023 tanggal 23
Q4 1,92% 3,83% 0,00 93,20%
Februari 2023 hal Pelaksanaan RPD Harian Tahun
Q1 N/A N/A N/A N/A
2023, perhitungan IKU “Presentase Akurasi
Q2 2,10% 2,42% 0,33% 97,34%
4 Tahuna Perencanaan Kas” Triwulan I 2023 dapat
Q3 2,84% 1,87% 0,60% 97,24%
dikecualikan (N/A).
Q4 0,48% 5,84% 0,00 94,78%
Q1 N/A
Rata-rata akurasi Q2 97,98%
perencanaan kas KPPN
(Capaian Kanwil) Q3 97,50%
Q4 95,97%