Page 297 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

KANWIL DJPBN Sasaran Strategis 6 : Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel
PROV SULUT IKU 6b-N Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi Tingkat UAKPA
T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y-23 Pol/KP
Target 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
Max/
Realisasi 4 4 4 4 4 4 4
Average
Capaian 120 120 120 120 120 120 120

Isu Utama dan Implkasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?) Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Isu Utama : 1.Memantau penyelesaian proses rekonsiliasi untuk periode s.d Desember 2023,
Satker harus diberitahu jika ada to do list, TDK, dan selisih pada rekonsiliasi. Jika tidak 2.Rakor Vera KPPN dengan Bidang PAPK dan Sosialisasi SAP pada tanggal 21-
dapat menyelesaikan rekonsiliasi sampai terbit SHR, maka capaian IKU kualitas 22 Juni 2023.
pelaksanaan rekonsiliasi akan berpotensi menurun. 3.Mengikuti Bimbingan SAI Dit. APK pada bulan Juni sampai dengan
Desember 2023 dengan materi PMK
Dengan diimplementasikannya PER-08/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas 231/PMK.05/2022, Monitoring Rekonsiliasi dan TDK, Penyuluhan SAI, Akuntansi
Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Pada K/L, Hibah, Pengelolaan Piutang, PER-8/PB/2023, Monitoring penyusunan LK,RPATA,
diharapkan penyelesaian Todolist akan lebih cepat terselesaikan Juknis Aset Tetap, dan Penatausahaan BMN.
4.Menyelenggarakan KLABAT bersama Makodam pada bulan Juli 2023
Implikasi : 5.Menyelenggarakan Sosialisasi PER-8/PB/2023 pada tanggal 12 Oktober 2023
Dengan Implementasi PER-8/PB/2023 diharapkan penyelesaian proses rekonsiliasi, to 6.Berkoordinasi dengan UAPPAW/Satker terkait penyelesaian rekonsiliasi.
do list, dan TDK menjadi lebih baik.

Akar Masalah / Keberhasilan (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung Periode
Jawab
1. Satker kurang aktif membuka menu-menu rekonsiliasi, daftar to do list, dan daftar
TDK. 1. Memberitahu KPPN terkait monitoring penyelesaian pr Bidang Triwulan
2. Rekonsiliasi dilakukan secara terpusat/otomatis, data satker yang belum di-tutup oses rekonsiliasi, TDK dan to do list secara berkala. PAPK I 2024
buku sementara tetap ter-push. 2. Memberitahu UAPPAW jika ada hambatan di tingkat sat
ker dalam wilayahnya.
3. Menyelenggarakan Sosialisasi S-31/PB/PB.6/2023 yang
direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 18
Januari 2024