Page 6 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Tabel 1.1 Capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
Indeks
No IKU Target Realisasi
Capaian
Stakeholder (30.00) 110,9
Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel 110,90
1 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 90 93,77 104,19
3
2 Indeks kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb 4 120
(skala 4)
Customer (20.00) 111,1
Dukungan manajemen yang efektif 111,1
3 Tingkat kualitas implementasi RCE 80 93,38 116,73
4,66
4 Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil DJPb 4,92 105,47
(skala 5)
Internal Process (25.00) 115,97
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan 106,80
Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan
5 89 95,05 106,80
perbendaharaan
Pelaksanaan anggaran yang optimal 115,12
Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada
6 90 99,20 110,23
KPPN
3,5
7 Indeks kualitas operasional Treasury 4,81 120
(skala 5)
Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien 120
8 Persentase akurasi perencanaan kas 80% 97,15% 120
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel 120
Indeks kualitas Laporan Government Finance Statistic 3
9 3,75 120
(GFS) tingkat wilayah (skala 4)
3,25
10 Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA 4 120
(skala 4)
Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas 117,94
Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring
11 85 98,50 115,88
pinjaman dan kredit program
3,25
12 Indeks kualitas pembinaan BLU dan BLUD 3,93 120
(skala 4)
Learning and Growth (25,00) 113,60
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif 120
Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury,
13 80% 100% 120
Regional Economist dan Financial Advisory
14 Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah 90% 111,49% 120
Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptiftif 113,68
15 Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO 85 94,57 111,26
16 Tingkat implementasi Learning Organization 85 99,66 117,25
Tingkat hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan
17 86 96,80 112,56
internal
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal 107,13
18 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb 95,5% 92,17% 96,51
19 Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W 84 88,12 104,90
20 Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 100% 120% 120
Nilai Kinerja Organisasi 112,88

Pada sisi pengelolaan anggaran, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara telah merealisasikan
penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2023 untuk semua jenis belanja sebesar 96,92% yaitu
Rp3.248.506.305 dari pagu revisi sebesar Rp3.351.910.000. Kualitas pemanfaatan
anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi juga
memperhitungkan ketercapaian keluaran riil, konsistensi dengan perencanaan, serta upaya
efisiensi dalam penyerapan.
v

LAPORAN KINERJA
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023