Page 162 - REVISTA INFORME DE GESTION 2016

2 Años junto al Pueblo
Gracias a las diversas gestiones del Ing. Edwin Licona Licona se logró incrementar en un 44% el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, esto es, 600.4 millones de soles mas. Este incremento presupuestal visto por fuente de nanciamiento, se dio en mayor proporción en la fuente de Recursos Ordinarios con 304 millones de soles, seguido por la fuente de Recursos por Operaciones O ciales de Crédito con 121 millones de soles y la fuente de Recursos Deter- minados con 97.8 millones de soles, principalmente.
Por el lado de la ejecución de gasto, observamos que el Gobierno Regional Cusco al 31 de diciembre del 2016 alcanza un 86.8% de ejecución de gasto (S/. 1,701,785,460) por toda fuente de nanciamiento.
Por Fuente de Financiamiento, observamos que la mayor ejecución de gasto se dio en la fuente de Recursos Ordinarios con un 98.8%, seguido de la fuente de Donaciones y Transfe- rencias con un 92.2% y la fuente de Recursos Determinados con un 89%, como se detalla en el siguiente cuadro:
Presupuesto y Ejecución de Gasto - 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
VARIACIÓN
%
EJECUCIÓN DE GASTO
Avance %
PIA (INICIAL)
PIM (FINAL)
1: RECURSOS ORDINARIOS
841,016,761
1,145,094,542
304,077,781
36%
1,131,284,728
98.8%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU- DADOS
33,532,443
50,574,532
17,042,089
51%
35,775,019
70.7%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
171,345,040
292,377,362
121,032,322
71%
111,694,845
38.2%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
240,000
60,669,070
60,429,070
25179%
55,954,373
92.2%
5: RECURSOS DETERMINADOS
314,638,754
412,500,421
97,861,667
31%
367,076,495
89.0%
TOTAL
1,360,772,998
1,961,215,927
600,442,929
44%
1,701,785,460
86.8%
Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2016
Por Categoría de Gasto, se observa que el mayor incremento presupuestal se ha dado en la categoría de Gasto Corriente (354 millones de soles), seguido por Gasto de Inversión (246 millones de soles). La mayor ejecución de gasto, se dio en la categoría de Gasto Corriente (96.4%), seguido de la categoría Gasto de Inversión (Capital) (67.3%), y en último lugar la categoría de Gasto de Servicio a la Deuda, como se observa en el siguiente cuadro:
Ejecución Presupuestal por Categoría de Gasto - 2016
Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2016
Revisando el presupuesto por Categoría Presupuestal, es decir: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto – APNOP se observa que, el presupuesto destinado a Programas Presupuestales se ha incrementado en más del 55% respecto al PIA y su ejecución de gasto está en el 91.2%, el presupuesto para Acciones Centrales se incrementó en 56% y su ejecución de gasto es de 94.7% y por último, el presupuesto destinado a APNOP ha crecido en 25% y su ejecución de gasto llega al 76.4%.
CATEGORÍA DE GASTO
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE GASTO
PIA
PIM
VARIACIÓN
%
IMPORTE
%
GASTO CORRIENTE
897,147,860
1,251,330,232
354,182,372
39%
1,206,458,352
96.4%
GASTO DE INVERSIÓN
409,336,386
655,596,943
246,260,557
60%
441,149,784
67.3%
GASTO DE SERVICIO A LA DEUDA
54,288,752
54,288,752
0
0%
54,177,325
99.8%
TOTAL
1,360,772,998
1,961,215,927
600,442,929
44%
1,701,785,460
86.8%
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