Page 163 - REVISTA INFORME DE GESTION 2016

2 Años junto al Pueblo
Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal - 2016
Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2016
Pago de Deuda Social
El Gobernador Regional de Cusco, Ing. Edwin Licona Licona, comprometido con la deuda social a los servidores pú- blicos; cumplió con pagar a los traba- jadores del sector Educación y Salud la suma de S/. 9.2 millones de soles en el año 2016, reconociendo y valorando así su aporte y dedicación a la mejora de la administración pública.
Hasta la fecha se realizó un pago por el monto de 17.7 millones de soles.
GESTIÓN DE INVERSIONES Y PROYECTOS
Se encuentran en formulación 28 proyectos estratégicos en los ejes priorizados por valor de 339.2 millones de soles, que bene ciarán a más de 2 millones de habitantes.
Elaboración de Estudios y Proyectos Evaluación y Seguimiento a Proyectos
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
PIA
PIM
VARIACIÓN
%
IMPORTE
%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
773,899,655
1,199,285,945
425,386,290
55%
1,093,362,933
91.2%
ACCIONES CENTRALES
91,196,309
142,699,306
51,502,997
56%
135,174,685
94.7%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
495,677,034
619,230,676
123,553,642
25%
473,247,843
76.4%
TOTAL
1,360,772,998
1,961,215,927
600,442,929
44%
1,701,785,460
86.8%
AÑO
MONTO EN SOLES
2015
8,581,019
2016
9,217,266
TOTAL
17,798,285
ACTIVIDADES
N°
SEGUIMIENTO INFOBRAS
4
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA INVERSIONES
11
ASISTENCIA TÉCNICA
11
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
5
EVALUACIÓN SOBRE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS
3
EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN
83
EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN FASE DE INVERSIÓN
254
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
96
ESTADO
Nro
Monto S/.
Bene ciarios
VIABLES
12
82,573,263
154,917
EN EVALUACIÓN
1
24,178,795
11,447
PENDIENTES DE EVALUACIÓN
3
86,488,442
s/d
CON LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES
3
68,226,442
456,257
EN FORMULACIÓN
9
77,764,300
1,404,887
TOTAL
28
339,231,242
2,027,508
Se realizó la liquidación de 148 proyectos por valor de 131.9 millones de soles y se realizó la transferencia de 67 obras a la población bene ciaria por un valor de 82.3 millones de soles.
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