Page 13 - Perbelanjaan Mengurus (Jabatan)

Rajah 1.14 : Skrin Log/Jejak

u) Setelah semua maklumat telah selesai dimasukkan, penyedia boleh
menyemak, mengemaskini sekiranya ada pembetulan atau hapus sekiranya
maklumat tidak diperlukan, pada bahagian Senarai Aktiviti Bagi Tahun di
menu Permohonan ABM5 Jabatan seperti contoh di bawah :

Rajah 1.15 : Skrin Semak Senarai Aktiviti

v) Seterusnya ulang langkah b hingga t sehingga selesai. Penyedia perlu
melengkapkan maklumat-maklumat di bahagian Kod Objek (rujuk contoh
rajah 1.5 (b)) bagi kategori Perkhidmatan dan Bekalan, Aset, Pemberian
dan Kenaan Bayaran Tetap, dan Perbelanjaan-perbelanjaan Lain.

w) Setelah Penyedia selesai mengisi maklumat, Penyemak dan Ketua Jabatan
perlu klik pada ikon Sah (rujuk rajah 1.15). Sistem akan memaparkan skrin
seperti di bawah. Tick Status Sah, kemudian klik Klik butang MajuPKN.

13