Page 28 - Laporan SFO TW.IV 2024

Indeks
No IKU Target Realisasi
Capaian
Internal Process (25.00) 118,65
Pelaksanaan anggaran yang optimal 115,45
Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah
6 90 99,81 110,90
pada KPPN
7 Indeks kualitas operasional Treasury 4 4,94 120
(skala 5)
Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien 119,13
8 Persentase akurasi perencanaan kas 81% 96,49 119,13
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel 120
Indeks Kualitas Laporan Government Finance 4
9 5 120
Statistic (GFS) tingkat wilayah (skala 5)
Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas 120
Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan 4
10 5 120
monitoring pinjaman dan kredit program (skala 5)
4
11 Indeks kualitas pembinaan BLU dan BLUD 4,97 120
(skala 5)
Learning and Growth (25,00) 115,69
Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif 120
Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury,
12 80% 97,64 120
Regional Economist, dan Financial Advisory
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptiftif 113,28
13 Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi 100% 109,07 109,07
14 Nilai implementasi Learning Organization 90 110,70 120

15 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan 86 95,27 110,78
internal
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel 113,79
16 Indeks kualitas pengelolaan keuangan Kanwil 100 107,58 107,58

17 Persentase kualitas pengelolaan BMN dan 100% 120 120
Pengadaan
Nilai Kinerja Organisasi 116,65

B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan data dari online monitoring SPAN per 31 Desember 2024, realisasi
penyerapan DIPA Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sampai
dengan Triwulan IV Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah sebesar Rp3.147.683.872 atau
mencapai 99,21% dari total pagu sebesar Rp3.172.832.000.
Seluruh kegiatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dapat
dibagi dalam 2 (dua) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja s.d. Triwulan IV tahun
2024, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp578.132.000 (99,93%) dari pagu sebesar

Rp578.556.000dan belanja barang mencapai sebesar Rp2.139.902.921 (99,20%) dari pagu
sebesar Rp2.157.102.000. Adapun rincian realisasi per jenis belanja s.d. Triwulan IV tahun
2024 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 3. 3 Realisasi Belanja s.d. Triwulan IV 2024 per Jenis Belanja
No Jenis Belanja Pagu Realisasi Persentase
1 Belanja Pegawai 578.556.000 578.132.000 99,93%
2 Belanja Barang 2.157.102.000 2.139.902.921 99.20%
3 Belanja Modal 437.174.000 429.648.951 98.28%
Total 3.172.832.000 3.147.683.872 99,21%
Sumber: monitoring Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Desember 2024

27