Page 451 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

B Pemeriksaan Khusus Informasi tentang 2 hari Laporan
a. Melakukan pemeriksaan khusus kejanggalan dalam pemeriksaan
berdasarkan penugasan khusus dari Mulai Surat Tugas pelaksanaan dan khusus dan
dari Rektor
Rektor jika terdapat kejanggalan- atau pelaporan. rekomendasi
kejanggalan baik dalam pelaporan Surat tugas dari Pencatatan
maupun dalam pelaksanaan dan Proses rektor dalam buku

kejanggalan tersebut perlu segera kendali
diketahui ketidakwajarannya.
b. Prosedur selanjutnya berdasarkan
prosedur pemeriksaan.
Berita Acara Berita Acara

Berhenti

Tindak lanjut Laporan hasil 1 hari Rekomenda
C a. Sekretaris SPI mengajukan dan Lap. hasil audit Mulai audit baik dari si
menyiapkan surat tugas (SPI). internal maupun
b. Melakukan tindak lanjut atas hasil eksternal
temuan/pelanggaran sesuai dengan Arsip dari buku
rekomendasi yang dicantumkan Proses kendali
dalam laporan akhir hasil pemerik-
saan.
c. Membuat berita acara.
d. Perkembangan atas pelaksanaan Berita Acara Berita Acara
saran tindak lanjut tersebut terus
direview secara berkala.
e. Dalam melakukan review secara
berkala tersebut, tidak menutup
kemungkinan dibuat rekomendasi Berhenti
baru, selama rekomendasi tersebut

- 436 -