Page 106 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 Pengamanan Lalu Lintas Jalan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp138.628.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp133.000.000,00 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 133.000.000

KELUARAN Jumlah THL pengamanan lalu lintas jalan persilangan sebidang kereta api perlintasan sebidang mbah ruwet 6 THL
pokak ceper
Jumlah peralatan kerja petugas pengamanan pintu perlintasan sebidang kereta api perlintasan sebidang mbah 2 Jenis
ruwet pokak ceper
HASIL Prosentase Pengamanan Lalu Lintas Jalan Persilangan Sebidang Kereta Api 20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 133.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 133.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.257.300,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 81.257.300,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 81.257.300,00
Honorarium Tenaga Harian Lepas 81.257.300,00
- Upah Pokok Tenaga Harian Lepas (THL) 72.00 Org/bln 1.000.000,00 72.000.000,00
- BPJS Kesehatan - Perusahaan 72.00 Org/bln 49.838,00 3.588.336,00
- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 72.00 org/bulan 3.987,00 287.064,00
- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM) 72.00 org/bulan 4.984,00 358.848,00
- Tunjangan Beras THL 72.00 Org/bln 69.760,00 5.022.720,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1