Page 142 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp310.000.000,00 (Tiga ratus sepuluh juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 300.000.000

KELUARAN Jumlah Buku Uji 3.000 buku
Jumlah smart card tersedia 5.750 paket
Jumlah tanda uji / plat uji 24.000 buah

HASIL Tersedianya smart card kendaraan bermotor wajib uji 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah KBWU
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 300.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 300.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
- Honorarium Pengguna Anggaran / PA , Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 100.000.000 s/d 1.00 Org/keg 1.500.000,00 1.500.000,00
499.999.999
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.500.000,00
Honorarium PNS 1.500.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 1.00 Org/keg 1.500.000,00 1.500.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1