Page 17 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp102.000.000,00 (Seratus dua juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 102.000.000

KELUARAN Jumlah barang cetakan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 14 Jenis
HASIL Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan kabupaten Klaten dan Terminal Tipe C

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 102.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 102.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.950.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00
Belanja Pegawai 1.100.000,00
- Honorarium Pengguna Anggaran / PA , Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 50.000.000 s/d 1.00 Org/keg 1.100.000,00 1.100.000,00
99.999.999
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.000.000,00
Belanja Pegawai 1.000.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 1.00 org/keg 1.000.000,00 1.000.000,00
50.000.000 s/d 99.999.999
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1