Page 5 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019
P. 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
                                                                              SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                              Formulir
                                                                                                                                                                        RKA SKPD
                                                                                  PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN                                                             2.2.1
                                                                                      Tahun Anggaran : 2019
              Urusan Pemerintahan  :  2.09                Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
              Organisasi        :  2.09 . 2.09.01         DINAS PERHUBUNGAN
              Program           :  2.09 . 2.09.01 . 01    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
              Kegiatan          :  2.09 . 2.09.01 . 01 . 07  Penyediaan jasa administrasi keuangan
              Lokasi Kegiatan   :  Dinas Perhubungan
              Jumlah Tahun n - 1  :           Rp114.440.000,00  (Seratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
              Jumlah Tahun n    :             Rp91.800.000,00  (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
              Jumlah Tahun n + 1  :           Rp150.000.000,00  (Seratus lima puluh juta rupiah)

                                                                            INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA  BELANJA LANGSUNG
                  INDIKATOR                                      TOLOK UKUR KINERJA                                                         TARGET KINERJA
              MASUKAN             Jumlah Dana                                                                     Rp. 91.800.000

              KELUARAN            Jumlah THL administrasi perkantoran dan uang lembur PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten  5 THL
              HASIL               Prosentase administrasi keuangan lancar                                         100 %
              Kelompok Sasaran Kegiatan  :  Pegawai Dinas Perhubungan

                                                       RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
                                                                                                                             RINCIAN PERHITUNGAN
                  KODE                                           URAIAN                                                                                                JUMLAH
                REKENING                                                                                        Volume           Satuan             Harga               (Rp)
                                                                                                                                                   Satuan
                   1                                               2                                              3               4                  5                   6
              5               BELANJA                                                                                                                                      91.800.000,00
              5 . 2             BELANJA LANGSUNG                                                                                                                           91.800.000,00
              5 . 2 . 1          Belanja Pegawai                                                                                                                           89.465.000,00
              5 . 2 . 1 . 02       Honorarium Non PNS                                                                                                                      67.715.000,00
              5 . 2 . 1 . 02 . 02    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap                                                                                                67.715.000,00
                                       honor tenaga harian lepas                                                                                                           67.715.000,00
                                       - Pembulatan                                                              860.00          rupiah                     1,00               860,00
                                       - Upah Pokok Tenaga Harian Lepas (THL)                                     60.00        Org/bln/buah            1.000.000,00        60.000.000,00
                                       - BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)                      60.00       org/bulan/bulan             3.987,00           239.220,00
                                       - BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM)                              60.00       org/bulan/bulan             4.984,00           299.040,00
                                       - Tunjangan Beras THL                                                      60.00        Org/bln/bulan             69.760,00          4.185.600,00
                                       - BPJS Kesehatan - Perusahaan                                              60.00        Org/bln/bulan             49.838,00          2.990.280,00
              5 . 2 . 1 . 03       Uang Lembur                                                                                                                             21.750.000,00

             Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan                                                                                                                    Halaman 1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10