Page 66 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp127.656.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp100.500.000,00 (Seratus juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 100.500.000

KELUARAN Jumlah traffic lihgt terpelihara Ruas Jalan Se-Kabupaten Klaten 29 unit
HASIL Prosentase Traffic Light dalam Kondisi Baik 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.500.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.500.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.793.472,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.450.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00
Sub Rincian Objek 1.100.000,00
- Honorarium Pengguna Anggaran / PA , Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 50.000.000 s/d 1.00 Org/keg 1.100.000,00 1.100.000,00
99.999.999
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 750.000,00
Sub Rincian Objek 750.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom, Nilai Pagu Pengadaan Barang/Jasa 1.00 Org/keg 750.000,00 750.000,00
25.000.000 s/d 49.999.999
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1