Page 75 - 12_EBOOK RKA DISHUB 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 17 . 04 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp157.400.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp460.000.000,00 (Empat ratus enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 460.000.000

KELUARAN Jumlah pegawai penerima ekstrafooding Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 8 orang
Jumlah SIM Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Kondisi Baik Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten 1 unit
HASIL Prosentase pelayanan pengujian kendaraan bermotor 87,36 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguji
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 460.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 460.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 94.800.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 94.800.000,00
Tenaga Harian Lepas Penguji Kendaraan Bermotor 13.543.032,00
- Upah Pokok Tenaga Harian Lepas (THL) 12.00 Org/bln 1.000.000,00 12.000.000,00
- BPJS Kesehatan - Perusahaan 12.00 Org/bln 49.838,00 598.056,00
- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 12.00 org/bulan 3.987,00 47.844,00
- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM) 12.00 org/bulan 4.984,00 59.808,00
- Tunjangan Beras THL 12.00 Org/bln 69.760,00 837.120,00
- Pembulatan 204.00 rupiah 1,00 204,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1