Page 16 - Rancangan RENJA Tahun 2022 DISHUB_Neat
P. 16
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 telah
mengacu pada kebijakan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Klaten, dimana terdapat
program, kegiatan, target dan Pagu Anggaran yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
No Program/Kegiatan Target Capian Kinerja Pagu Anggaran
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Urusan Pemerintah 100% 28.419.608.000
PEMERINTAH DAERAH Daerah Dinas Perhubungan
yang ditunjang
- Perencanaan,Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan 8 dokumen 8.170.000
Perencanaan Perangkat Daerah dan pelaporanyang tersusun
- Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan tunjangan 12 bulan 5.524.127.957
ASN
- Penyediaan Administrasi Jumlah frekuensi perjalanan dinas 40 kali 45.000.000
Pelaksanaan Tugas ASN dalam daerah
- Administrasi Umum Perangkat
Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi 9 jenis 4.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan
kantor tersedia
- Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 84 unit 122.757.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor tersedia
- Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis cetak dan 17 jenis 124.144.000
Penggandaan penggandaan tersedia
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan tersedia 1 jenis 1.500.000
Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu terfasilitasi 36 kali 20.000.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah frekuensi koordinasi dan 40 kali 52.156.000
dan Konsultasi SKPD konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah sepeda tersedia 5 unit 45.000.000
Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana 20 unit 150.000.000
Pendukung Gedung Kantor atau pendukung gedung kantor atau
Bangunan Lainnya bangunan lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim 3500 surat 3.000.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jenis Jasa Komunikasi, 10 jenis 179.622.000
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
terbayar
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah gaji THL PJU terbayarkan 20 orang 1.279.810.760
Kantor
Jumlah jasa pelayanan umum 70 orang
kantopr tersedia
13 Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kab. Klaten Tahun 2022
