Page 46 - 08_EBOOK LKJIP DISHUB KLATEN TAHUN 2019

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun anggaran 2019

No Program / Kegiatan Anggaran 2019
Target Reali sasi Tingkat
Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,235,638,000.00 Rp 1,114,391,530.00 90.19%
- Penyediaan jasa surat menyurat Rp 5,500,000.00 5,499,000 99.98%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Rp 250,000,000.00 194,309,718 77.72%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
- listrik Rp 91,800,000.00 86,722,965 94.47%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 154,338,000.00 148,734,179 96.37%
- Penyediaan alat tulis kantor Rp 75,000,000.00 72,508,000 96.68%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 102,000,000.00 97,205,250 95.30%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Rp 25,000,000.00 14,867,500 59.47%
bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Rp 50,000,000.00 17,702,000 35.40%
undangan
- Penyediaan makanan dan minuman Rp 30,000,000.00 29,977,000 99.92%
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Rp 250,000,000.00 249,973,536 99.99%
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Rp 90,000,000.00 89,900,000 99.89%
- Penyediaan jasa pengamanan kantor Rp 100,000,000.00 98,294,382 98.29%
- Penyusunan perencanaan dan pelaporan Rp 12,000,000.00 8,698,000 72.48%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 989,150,000.00 Rp 857,930,381.00 86.73%
- Pengadaan kendaraan dinas / operasional Rp 105,400,000.00 72,698,000 68.97%
- Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 236,450,000.00 228,714,700 96.73%
- Pengadaan mebeleur Rp 252,300,000.00 172,980,200 68.56%
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Rp 97,500,000.00 96,488,000 98.96%
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Rp 120,000,000.00 114,708,081 95.59%
operasioanal
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Rp 55,000,000.00 54,911,500 99.84%
- Pemeliharaan rutin / berkala mebelaur Rp 12,000,000.00 9,750,000 81.25%
- Pengadaan papan informasi Rp 110,500,000.00 107,679,900 97.45%
3 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Rp 1,833,840,000.00 Rp 1,526,234,269.00 83.23%
Fasilitas LLAJ
- Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian Rp 168,500,000.00 166,342,700 98.72%
kendaraan bermotor
- Rehabilitasi dan pemeliharaaan terminal/ pelabuhan Rp 30,000,000.00 29,129,400 97.10%
- Rehabilitasi dan pemeliharaaan trafic light Rp 100,500,000.00 85,012,272 84.59%
Rehabilitasi dan pemeliharaaan marka jalan Rp 1,499,840,000.00 1,211,343,897 80.76%
Rehabilitasi / pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Rp 35,000,000.00 34,406,000 98.30%
4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 862,500,000.00 Rp 813,458,422.00 94.31%
- Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan Rp 460,000,000.00 422,586,772 91.87%
penumpang
- Pengumpulan dan analisis database pelayanan Rp 65,000,000.00 63,113,600 97.10%
- angkutan Rp 202,500,000.00 194,914,500 96.25%
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
- Pelayanan mudik lebarab Rp 75,000,000.00 74,551,100 99.40%
- Pemilihan awak kendaraan umum teladan Rp 25,000,000.00 24,008,500 96.03%
- Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Rp 20,000,000.00 19,999,000 100.00%
Penertiban dan Pengawasan terminal Rp 15,000,000.00 14,284,950 95.23%