Page 137 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2022
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 20 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Lokasi Kegiatan : Kab. Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp293.400.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase rekayasa lalu lintas tertangani 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 293.400.000
KELUARAN Jumlah Penertiban Galian golongan C terlaksana 156 Kali
Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru terlaksana 6 Posko
Jumlah Car Free Day Kabupaten Klaten 0 Kali
HASIL Terlaksananya kegiatan rekayasa lalu lintas 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 293.400.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 293.400.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 293.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.670.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 7.740.000,00
[#] | [-] Pelaksanaan posko lebaran, natal dan tahun baru 3.850.000,00
- Cetak Foto Uk. 4R | Spesifikasi : 15.00 Lembar 3.000,00 45.000,00
- Clip No. 3 | Spesifikasi : 4.00 Dos 2.750,00 11.000,00
- Foto Copy Kertas HVS folio | Spesifikasi : 3,953.00 Lembar 300,00 1.185.900,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1