Page 154 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2022
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 23 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 23 . 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Lokasi Kegiatan : Kab. Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp117.415.000,00 (Seratus tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase pemenuhan pelayanan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang 50 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 117.415.000
KELUARAN Jumlah Bus Sekolah Beroperasi 2 Unit
Jumlah Bis Mudik Lebaran Beroperasi 0 Unit
HASIL Terpenuhinya kebutuhan bus sekolah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anak Sekolah

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 117.415.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 117.415.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 108.890.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 2.960.000,00
[#] | [-] Pelaksanaan Operasional bus sekolah 2.960.000,00
- Foto Copy Kertas HVS folio | Spesifikasi : 2,000.00 Lembar 300,00 600.000,00
- Cetak Spanduk | Spesifikasi : 4.00 Buah 250.000,00 1.000.000,00
- Cetak Leaflet Kertas 80 gr | Spesifikasi : 500.00 Lembar 2.500,00 1.250.000,00
- Bollpoint Pilot BPTP | Spesifikasi : 12.00 Biji 3.000,00 36.000,00
- Staples HD 10 | Spesifikasi : 2.00 Buah 16.500,00 33.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1