Page 161 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2022
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 26 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 26 . 01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
Lokasi Kegiatan : Kab. Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase Trayek pedesaan yang aktif 56,25 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 10.000.000
KELUARAN Jumlah Trayek pedesaan yang aktif 11 Dokumen
HASIL Terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah 100 %
Kabupaten/Kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 10.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 4.330.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 790.000,00
[#] | [-] Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan 790.000,00
- Isolasi 1 x 72 | Spesifikasi : 3.00 Buah 9.500,00 28.500,00
- Bollpoint Pilot BPTP | Spesifikasi : 10.00 Biji 3.000,00 30.000,00
- Isi Staples HD 10 | Spesifikasi : 2.00 Dos 2.000,00 4.000,00
- Clip No. 4 | Spesifikasi : 2.00 Dos 3.000,00 6.000,00
- Pembuatan spanduk dengan logo | Spesifikasi : 3.00 Buah 125.000,00 375.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1