Page 73 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022
P. 73
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2022
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Lokasi Kegiatan : Kab. Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp1.298.325.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Cakupan kualitas jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.298.325.000
KELUARAN Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar 88 orang
HASIL Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat Waktu 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Klaten
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 1.298.325.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.298.325.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.298.325.000,00
5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 1.212.265.224,00
5 . 2 . 1 . 04 . 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.201.915.224,00
[#] | [-] Pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor 1.201.915.224,00
- BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) - Perusahaan | Spesifikasi : 1,056.00 Orang / Bulan 66.417,00 70.136.352,00
- Pembulatan | Spesifikasi : 312.00 Rupiah 1,00 312,00
- Tunjangan Beras Tenaga Kontrak | Spesifikasi : 12.00 Orang / Bulan 69.760,00 837.120,00
- Tunjangan Beras THL | Spesifikasi : 1,044.00 Orang / Bulan 69.760,00 72.829.440,00
- Upah Pokok Tenaga Harian Lepas (THL) | Spesifikasi : 1,044.00 Orang / Bulan 1.000.000,00 1.044.000.000,00
- Upah Pokok Tenaga Kontrak | Spesifikasi : 12.00 Orang / Bulan 1.176.000,00 14.112.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1
