Page 88 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2022
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 16 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Lokasi Kegiatan : Kab. Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp891.870.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik 62,56 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 891.870.000
KELUARAN Jumlah jenis perlengkapan jalan tersedia 15 jenis
HASIL Terlaksananya kegiatan penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 891.870.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 891.870.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.442.416,00
5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 6.262.416,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5.444.416,00
[#] | [-] Penyediaan perlengkapan jalan 5.444.416,00
- Bollpoint Pilot BPTP | Spesifikasi : 40.00 Biji 3.000,00 120.000,00
- Clip No. 3 | Spesifikasi : 30.00 Dos 2.750,00 82.500,00
- Cartridge HP (Black) | Spesifikasi : 2.00 Unit 384.000,00 768.000,00
- Cetak cover dan jilid bagus | Spesifikasi : 10.00 Buku 16.500,00 165.000,00
- Foto Copy Kertas HVS folio | Spesifikasi : 8,000.00 Lembar 300,00 2.400.000,00
- Cartridge HP (Colour) | Spesifikasi : 3.00 Unit 450.000,00 1.350.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1