Page 94 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 2.2.1
Tahun Anggaran : 2022
Urusan Pemerintahan : 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program : 2.09 . 2.09.01 . 16 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Lokasi Kegiatan : Kab. Klaten
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp2.234.813.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik 62,56 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.234.813.000
KELUARAN Jumlah jenis perlengkapan jalan terpelihara 10 jenis
HASIL Terlaksananya kegiatan penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 2.234.813.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.234.813.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.208.983.500,00
5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.792.178.792,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 239.253.620,00
[#] | [-] Pemeliharaan perlengkapan jalan 239.253.620,00
- Mata Bor Besi | Spesifikasi : 2.00 Set 750.000,00 1.500.000,00
- Ornamen Middle 1,25" Panjang 6 m | Spesifikasi : 20.00 Buah 527.076,00 10.541.520,00
- Marka Jalan Termoplastic T :2,0 mm | Spesifikasi : 1,325.00 M2 150.000,00 198.750.000,00
- Ornamen Middle 2" Panjang 6 m | Spesifikasi : 20.00 Buah 658.845,00 13.176.900,00
- Ornamen Middle 2" Panjang 3 m | Spesifikasi : 20.00 Buah 395.307,00 7.906.140,00
- Ornamen Middle 1,25" Panjang 3m | Spesifikasi : 20.00 Buah 368.953,00 7.379.060,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Perhubungan Halaman 1