Page 41 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020
P. 41
Tabel 2.1
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun anggaran 2018
No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target dan Realisasi 2018
Target Reali sasi Tingkat
Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan kualitas pelayanan % 100% 100% 100,00%
Perkantoran admnistrasi perkantoran
- Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat keluar surat 3000 5379 179,30%
- Penyediaan jasa komunikasi, jumlah rekening langganan rekening 11 11 100,00%
sumber daya air, dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi jumlah THL administrasi orang 13 13 100,00%
keuangan perkantoran dan pegawai lembur
administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan jumlah tenaga pembersih orang 5 5 100,00%
kantor
- Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis ATK jenis 62 62 100,00%
- Penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan jenis 15 15 100,00%
penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi jumlah komponen instalasi listrik jenis 9 9 100,00%
listrik/ penerangan bangunan / penerangan bangunan kantor
kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan jumlah langganan koran koran 5 5 100,00%
peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan jumlah rapat koordinasi kali 72 72 100,00%
minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan jumlah sppd luar daerah kali 44 44 100,00%
Konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan jumlah sppd dalam daerah kali 120 120 100,00%
Konsultasi dalam daerah
- Penyediaan jasa pengamanan jumlah THL pengamanan orang 6 6 100,00%
kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pemenuhan sarana dan % 87,00% 87,00% 100,00%
Prasarana Aparatur prasarana sumber daya aparatur
- Pengadaan kendaraan dinas / jumlah kendaraan dinas tersedia unit 1 1 100,00%
operasional
- Pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor buah 14 14 100,00%
kantor
- Pengadaan mebelair jumlah mebelair buah 55 55 100,00%
- Pemeliharaan rutin / berkala jumlah gedung kantor terpelihara unit 1 1 100,00%
gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala jumlah kendaraan dinas unit 27 27 100,00%
- kendaraan dinas / operasioanal terpelihara buah 44 44 100,00%
jumlah peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor terpelihara
- Pemeliharaan rutin / berkala jumlah mebelair terpelihara buah 3 3 100,00%
mebelair
- Pengadaan sound system jumlah soundsystem set 2 2 100,00%
- Fasilitasi Pindahan Kantor jumlah kegiatan pindahan kantor keg 1 1 100,00%
3 Program Pembangunan Prasarana dan Prosentase dokumen % 77,78% 77,78% 100,00%
Fasilitas Perhubungan perencanaan prasarana dan
fasilitas perhubungan tersusun
- Perencanaan Pembangunan jumlah dokumen perencanaan dokumen 2 2 100,00%
Prasarana dan fasilitas pembangunan prasarana dan
perhubungan fasilitas LLAJ
4 Program Rehabilitasi dan Prosentase Perlengkapan jalan % 86,00% 86,00% 100,00%
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas dalam kondisi baik
- LLAJ Rehabilitasi / pemeliharaan jumlah alat uji terpelihara unit 9 9 100,00%
sarana alat pengujian kendaraan
bermotor
- Rehabilitasi dan pemeliharaaan jumlah traffic light terpelihara unit 29 29 100,00%
trafic light
- Rehabilitasi / pemeliharaan jumlah rambu lalu lintas buah 86 86 100,00%
rambu-rambu lalu lintas terpelihara
5 Program Peningkatan Pelayanan Indeks kepuasan layanan indeks 79,016 79,016 100,00%
Angkutan angkutan
- Uji kelayakan sarana transportasi jumlah penguji terfasilitasi orang 8 8 100,00%
guna keselamatan penumpang
- Koordinasi dalam peningkatan jumlah posko lebaran, natal, posko 7 7 100,00%
pelayanan angkutan tahun baru
- Fasilitasi mudik lebaran jumlah bus untuk menjemput bus 2 2 100,00%
pemudik dari Jakarta
- Pemilihan awak kendaraan umum jumlah pemenang awak orang 3 3 100,00%
teladan kendaraan umum teladan
