Page 8 - 10_EBOOK Ranc Akhir Renja Perubahan 2020

Penyediaan bahan jumlah bahan bacaan dan 5 1.972.000 100% 33%
bacaan dan peraturan peraturan perundang- 50.000.000 5
perundang-undangan undangan tersedia

Penyediaan makanan jumlah makan dan minum 72 42% 90%
dan minuman tersedia 40.000.000 72 17.934.000
Rapat-rapat koordinasi jumlah frekuensi perjalanan 148 48.781.197 73% 58%
dan Konsultasi ke luar ke luar daerah 275.000.000 30
daerah
Rapat-rapat koordinasi jumlah frekuensi perjalanan 766 45% 50%
dan Konsultasi dalam dalam daerah 110.000.000 100 40.350.000
daerah
Penyediaan jasa jumlah THL pengamanan 6 100% 33%
pengamanan kantor kantor 152.000.000 6 27.315.872
Penyusunan Jumlah dokumen 8 13.000.000 100% 40%
Perencanaan dan perencanaan dan pelaporan 8 3.300.000
Pelaporan
Program Peningkatan Cakupan pemenuhan 88,50% 2.130.900. 0,00% 0,00% 29,05%
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana 000 364.374.700
Aparatur sumber daya aparatur

Pengadaan kendaraan jumlah kendaraan dinas / 1 - -
dinas / operasional operasional terbeli 800.000.000 - -

Pengadaan peralatan jumlah peralatan gedung 15 100% 79%
gedung kantor kantor terbeli 234.000.000 29 95.986.700
Pengadaan mebelair jumlah mebelair terbeli 115 12 40.175.000 100% 71%
140.000.000
Pemeliharaan rutin / jumlah gedung kantor 1 100% 95%
berkala gedung kantor terpelihara 300.000.000 1 162.217.000
Pemeliharaan rutin / jumlah kendaraan dinas/ 27 37% 37%
berkala kendaraan operasional terpelihara 130.000.000 30 43.383.500
dinas / operasioanal
Pemeliharaan rutin / jumlah peralatan gedung 21 62% 41%
berkala peralatan kantor terpelihara 60.000.000 21 22.612.500
gedung kantor
Pemeliharaan rutin / jumlah mebelair terpelihara 7 0% 0%
berkala mebelair 45.000.000 - -
Pengadaan peralatan jumlah peralatan kerja 182 - -
kerja lapangan lapangan terbeli 127.000.000 - -
Pengadaan Papan jumlah papan informasi 104 - - 0% 0%
Informasi terbeli 294.900.000
Program Peningkatan 181.200.000
Disiplin Aparatur
Pengadaan mesin/kartu Jumlah mesin/kartu absensi 3 24.000.000 - - - -
absensi terbeli
Pengadaan pakaian Jumlah pakaian dinas dan 131 157.200.000 - - - -
dinas beserta perlengkapannya
perlengkapannya
Program Peningkatan 196.500.000 - -
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pelatihan kantor sendiri Jumlah peserta pelatihan 131 196.500.000 - - - -
kantor sendiri
Program Prosentase dokumen 255.000.000 - -
Pembangunan perencanaan prasarana
Prasarana dan dan fasilitas perhubungan
Fasilitas Perhubungan yang tersusun
Perencanaan Jumlah dokumen 3 255.000.000 - - - -
pembangunan perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas prasarana dan fasilitas
perhubungan LLAJ tersusun

6 | Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Klaten Tahun 2020