Page 18 - 10_EBOOK RENJA 2021
P. 18
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 telah
mengacu pada kebijakan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Klaten, dimana terdapat
program, kegiatan, target dan Pagu Anggaran yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
No Program/Kegiatan Target Capian Kinerja Pagu Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan kualitas pelayanan 100% 1.366.496.000
Perkantoran admnistrasi perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat keluar 3500 surat 7.000.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi jumlah pemakaian jasa listrik, 11 jenis 250.496.000
Sumber Daya Air dan Listrik telepon, internet
- Penyediaan Jasa Administrasi jumlah THL Administrasi 7 THL 140.000.000
Keuangan Perkantoran
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah Tenaga Pembersih 4 orang 140.000.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah ATK 64 jenis 95.000.000
- Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah Barang Cetakan 18 jenis 125.000.000
penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik jumlah alat listrik dan elektronik 11 jenis 15.000.000
/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan jumlah langganan koran / surat 5 surat 50.000.000
Peraturan Perundang-undangan kabar dan perbup tersusun kabar, 4
Perbup
- Penyediaan makanan dan minuman jumlah kegiatan rapat koordinasi 72 paket 45.000.000
dan konsultasi
- Rapat-rapat Koordinasi dan jumlah SPPD Luar Daerah 70 kali 250.000.000
konsultasi Luar Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan jumlah SPPD Dalam Daerah 150 kali 125.000.000
Konsultasi Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Pengamanan jumlah THL Pengamanan Kantor 6 orang 110.000.000
Kantor
- Penyusunan Perencanaan dan jumlah Dokumen Perencanaan 8 Dokumen 14.000.000
Pelaporan dan Pelaporan
2 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan pemenuhan sarana 90% 595.000.000
Prasarana Aparatur dan prasarana sumber daya
aparatur
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah 6 unit komputer, 6 unit 13 unit 150.000.000
printer, dan 1 set LCD
proyektor+layar
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung jumlah gedung kantor terpelihara 1 unit 200.000.000
kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala jumlah kendaraan 30 unit 140.000.000
kendaraan dinas / operasional dinas/operasional terpelihara
- Pemeliharaan rutin / berkala jumlah peralatan gedung kantor 21 buah 75.000.000
peralatan gedung kantor Terpelihara
- Pemeliharaan rutin / berkala mebelair jumlah 10 kursi, 10 meja, 4 almari, 31 unit 10.000.000
7 tenda posko terpelihara
- Pengadaan papan Informasi jumlah papan informasi tersedia 5 unit 20.000.000
14 Renja Dinas Perhubungan Kab. Klaten Tahun 2021
