Page 16 - 11_EBOOK RENJA PERUBAHAN 2021 DISHUB

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Setelah mencermati satu persatu program dan kegiatan secara bersama-sama, maka

disimpulkan terdapat beberapa perubahan terhadap Renja perangkat daerah, antara lain:

1. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
memiliki anggaran tetap Rp.8.170.000,00 dengan indikator kinerja jumlah dokumen

perencanaan pelaporan sejumlah 8 buah;
2. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN memiliki anggaran tetap Rp.5.524.127.957,00

dengan indikator kinerja pembayaran gaji pegawai negeri selama 12 bulan;
3. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN berkurang dari Rp.45.000.000,00

menjadi Rp.15.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah frekuensi perjalanan dalam

daerah sebanyak 40 kali menjadi 20 kali;
4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor memiliki anggaran tetap

Rp.58.970.000,00 dengan indikator kinerja jumlah jenis ATK tersedia 64 jenis;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki anggaran tetap

Rp. 124.144.000,00 dengan indikator kinerja jumlah jenis cetak dan penggandaan

sebanyak 17 jenis;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik memiliki anggaran tetap Rp4.000.000,00 dengan

indikator jumlah alat listrik / penerangan bangunan sebanyak 9 jenis;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan memiliki anggaran tetap

Rp.1.500.000,00 dengan indikator jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan tersedia 1 jenis;
8. Fasilitas kunjungan tamu memiliki anggaran tetap Rp.20.000.000 dengan indikator

kinerja jumlah makanan dan minuman tersedia sebanyak 36 paket;
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berkurang dari

Rp.52.156.000,00 menjadi Rp.32.156.000,00 dengan indikator kinerja jumlah frekuensi
perjalanan luar daerah sebanyak 40 kali menjadi 20 kali;

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

bertambah dari Rp.0,00 menjadi Rp.195.000.000,00 dengan indikator kinerja jumlah
sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya tersedia sebanyak

1 unit;
11. Pengadaan mebeleur bertambah dari Rp.0,00 menjadi Rp.115.000.000,00 dengan

indikator kinerja jumlah mebeleur tersedia sebanyak 40 unit;

12. Penyediaan jasa surat menyurat memiliki anggaran tetap Rp.3.000.000,00 dengan
indikator jumlah surat terkirim sebanyak 3500 surat;

16 | P e r u b a h a n R e n j a D i n a s P e r h u b u n g a n T A 2 0 2 1