Page 10 - PowerPoint Presentation

PAGU INDIKATIF 2025 AJUAN KEBUTUHAN
NO PROGRAM/WASGIAT/KEGIATAN PAGU 2024 KEKURANGAN (4-5)
SESUAI PAGU 2024 PAGU 2025

1 2 3 4 5 6

C PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 39.355.615.000 39.355.615.000 43.249.244.000 (3.893.629.000)

1 Pengelolaan Organisasi & SDM Integratif 35.384.103.000 35.384.103.000 39.277.732.000 (3.893.629.000)
a. Gaji & Tunjangan 32.918.651.000 32.918.651.000 36.812.280.000 (3.893.629.000)

1) Gaji, Tunjangan, Lembur 22.404.930.000 22.404.930.000 22.404.930.000

2) Tunjangan ILO 10.513.721.000 10.513.721.000 10.598.838.000 (85.117.000)
3) Kegiatan CMEC Singapore 3.808.512.000 (3.808.512.000)

b. Operasional & Pemeliharaan Kantor 2.465.452.000 2.465.452.000 2.465.452.000

1) Kegiatan Kerkamtas Dalam Negeri 1.767.296.000 1.767.296.000 1.767.296.000
2) Pengadaan Alat Olahraga, Binjas & Bintal 250.000.000 250.000.000 250.000.000

3) Bekal Kantor/ATK/Terima Tamu 324.761.000 324.761.000 324.761.000

4) Perjalanan Dinas Dalam Negeri 123.395.000 123.395.000 123.395.000
2 Pengelolaan Keuangan, BMN & Umum Integratif 3.971.512.000 3.971.512.000 3.971.152.000

a. Operasional & Pemeliharaan Kantor 1.214.910.000 1.214.910.000 1.214.910.000

1) Pemeliharaan Peralatan & Mesin 360.000.000 360.000.000 360.000.000

2) Pemeliharaan Kendaraan Roda-4 290.898.000 290.898.000 290.898.000
3) Pemeliharaan Kendaraan Roda-2 15.120.000 15.120.000 15.120.000

4) Dukungan Pimpinan 129.000.000 129.000.000 129.000.000
10 10