Page 57 - LAKIP2021
P. 57
LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I DEPOK
Target dari indikator ini pada tahun 2021 adalah sebanyak 12, artinya
dalam satu tahun setiap bulannya harus ada realisasi kegiatan yang
tercapai, dan Rutan Kelas I Depok telah melaksanakan kegiatan layanan
perkantoran sesuai standar selama 12 bulan.
B. Realisasi Anggaran
Rutan Kelas I Depok memiliki pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar
11.014.008.000 Realisasi anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar
11.005.196.794 atau sebesar 99,92%, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 17
Data Realisasi Anggaran Tahun 2021
REALISASI
.KODE URAIAN PAGU REALISASI SISA
(%)
Program Penegakan dan Pelayanan
BF 11.014.008.000 11.010.579.200 3.428.800 99,97%
Hukum
Penyelenggaraan Pemasyarakatan
5252 11.014.008.000 11.010.579.200 3.428.800 99,97%
di Wilayah
5252.BDC.001 Layanan Tahanan 72.398.000 72.267.000 131.000 99,82%
051 Administrasi Tahanan 16.908.000 16.908.000 0 100%
052 Pembimbingan Kegiatan Tahanan 55.490.000 55.359.000 131.000 99,76%
Kebutuhan Dasar dan Layanan
5252.BDC.004 10.859.260.000 10.856.372.200 2.887.800 99,97%
Kesehatan
Dukungan Penyelenggaraan Tugas
005 9.479.840.000 9.479.840.000 0 100%
Fungsi dan Unit
051 Kebutuhan Dasar 873.916.000 872.429.000 1.487.000 99,83%
052 Layanan Kesehatan 505.504.000 504.103.200 1.400.800 99,72%
5252.BHB.002 Layanan keamanan dan ketertiban 82.350.000 81.940.000 410.000 99,50%
Penegakkan Keamanan dan
051 48.600.000 48.600.000 0 100%
Ketertiban
052 Pengawalan 33.750.000 33.340.000 410.000 98,79%
6231.EAA.994 Layanan Perkantoran 6.781.361.000 6.780.971.572 389.428 99,99%
001 Gaji dan Tunjangan 5.375.184.000 5.375.172.745 11.255 100%
Operasional dan Pemeliharaan
002 1.406.177.000 1.405.798.827 378.173 99,97%
Kantor
6231.EAB.001 Program dan Anggaran UPT 1.615.000 150.000 1.465.000 9,29%
Penyusunan rencana kegiatan dan
051 1.615.000 150.000 1.465.000 9,29%
anggaran
6231.EAB.002 Manajemen keuangan UPT 3.685.000 2.050.000 1.635.000 55,63%
Pengelolaan keuangan dan
051 3.685.000 2.050.000 1.635.000 55,63%
perbendaharaan
6231.EAC.001 Manajemen BMN UPT 14.565.000 13.205.000 1.360.000 90,66%
Penatausahaan dan Pengelolaan
052 2.585.000 2.585.000 0 100%
BMN
52
