Page 87 - D:\1-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM_pmsol\

PEDOMAN
FUNGSI : SHIPS MANAGEMENT NOMOR : A - 001/C0000/2021-S0
JUDUL : SAFETY MANAGEMENT REVISI KE : 01
MANUAL (SMM) BERLAKU TMT : 01/08/2022
HALAMAN : 55 / 70

BAB – 12
VERIFIKASI, REVIEW DAN EVALUASI PERUSAHAAN

A. AUDIT INTERNAL
Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab, definisi, proses dan
prosedur untuk audit internal pada manajemen berbasis pantai dan di kapal, dari
sistem manajemen perusahaan.

B. SASARAN
Sasaran dari audit internal adalah untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen
keselamatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan.

C. TANGGUNG JAWAB

1. Departemen QSHE secara keseluruhan bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa kantor dan kapal Perusahaan sedang diaudit tidak lebih dari dua belas
(12) bulan. Tanggung jawabnya adalah:
1) Perencanaan dan penjadwalan audit internal dan memastikan bahwa audit
internal dilaksanakan sesuai dengan proses dan prosedur audit internal.

2) Melaksanakan audit internal dan / atau menunjuk auditor internal untuk
melaksanakan audit internal yang direncanakan dan dijadwalkan.
Pemilihan auditor internal dan pelaksanaan audit internal harus
memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit. Auditor tidak
mengaudit pekerjaan mereka sendiri.

3) Memastikan hasil audit internal dan tinjauan disampaikan kepada personel
yang bertanggung jawab di bidang yang terlibat.
4) Memastikan catatan dan dokumen yang berkaitan dengan audit internal
dipelihara.
5) Memantau status pelaksanaan tindakan korektif untuk memastikan
penutupan NCR (jika ada) yang dikeluarkan.

2. Kepala Departemen dan Nakhoda terkait bertanggung jawab untuk:
1) Pelaksanaan/tindakan korektif pada NCR, jika ada,

2) Memantau dan memastikan tindakan korektif dilaksanakan tepat waktu,
untuk memastikan penutupan NCR yang diterbitkan, jika ada.

SAFETYY MANAGEMENT SYSTEM_smm do not reproduce or distribute without authorization
Prepared by: DPA_@rul
Copyright © 2022. All rights reserved
IMO No: 6223578