Page 63 - Stratejik Plan

STRATEJİK PLAN 2024-2027
MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

4.3.Amaç Hedef Maliyetler Özeti

MALİYET ÖZETİ

4 yıllık 2024 2025 2026 2027
Hedef
HEDEFİ HEDEFİ HEDEFİ HEDEFİ
Performans
AMAÇ 1. KURUMSAL ALTYAPININ
AMAÇ 1 464.725 54.470 89.340 130.960 189.955
İYİLEŞTİRMESİ
FİZİKSEL VE FİNANSAL KAYNAKLARI
HEDEF 1.1 90.375 11.100 16.700 25.050 37.525
GELİŞTİRMEK
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ
HEDEF 1.2 159.075 21.100 31.150 43.950 62.875
ETKİNLEŞTİRMEK
İLETİŞİM VE HABERLEŞME OLANAKLARINI
HEDEF 1.3 25.750 2.650 4.800 7.450 10.850
ARTTIRMAK
TEKNOLOJİK ÇALIŞMA ORTAMINI
HEDEF 1.4 144.325 19.600 26.650 39.450 58.625
İYİLEŞTİRMEK
HEDEF 1.5 SÜREÇ YAKLAŞIMI SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK 45.200 20 10.040 15.060 20.080
AMAÇ 2. ÜYE İHTİYAÇLARININ
AMAÇ 2. BELİRLENMESİ VE KARŞILANMASI 372.313 47.750 72.250 103.375 148.938
SAĞLAMAK
HEDEF 2.1 ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK 59.500 9.250 14.500 16.750 19.000
KURUM VE ÜYELER ARASI İLETİŞİMİN
HEDEF 2.2 146.250 18.000 27.000 40.500 60.750
GÜÇLENDİRMEK
ÜYELERİN İŞ GELİŞTİRMELERİ İÇİN EĞİTİM
HEDEF 2.3 166.563 20.500 30.750 46.125 69.188
VE ETKİNLİKLER YAPMAK
AMAÇ 3. ÜYELERİN REKABET GÜÇLERİNİN
AMAÇ 3. ARTTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ 1.898.700 193.700 467.350 516.000 721.650
HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR
POLİTİKA TEMSİL VE LOBİCİLİK ÇALIŞMALARI
HEDEF 3.1 416.350 90.400 127.400 81.900 116.650
YAPMAK
SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜNÜN
HEDEF 3.2 83.100 10.800 16.200 24.100 32.000
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK
DIŞ TİCARET HACMİNİN ARTTIRILMASI İÇİN
HEDEF 3.3 1.399.250 92.500 323.750 410.000 573.000
ÇALIŞMALAR YAPMAK
AMAÇ 4. YENİ NESİL ODA HİZMETLERİNE
AMAÇ 4 2.348.575 241.600 506.700 696.190 904.085
YÖNELİK AMAÇLAR
YENİ NESİL HİZMETLERE YÖNELİK
Hedef 4.1 ETKİNLİKLERDE BULUNMAK VE 856.525 41.500 216.600 287.590 310.835
DESTEKLEMEK
İLİN SOSYAL, KÜLTÜREL ve ÇEVRESEL
Hedef 4.2 HAYATINA YÖNELİK ETKİNLİKLERDE 1.492.050 200.100 290.100 408.600 593.250
BULUNMAK VE DESTEKLEMEK
Genel Toplam 5.084.313 537.520 1.135.640 1.446.525 1.964.628

48