Page 152 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022
P. 152
Lampiran III / 3 ‐ 3 Efisiensi Efisien (7≥13) 16 Efisien Efisien
Efisiensi Dana Belum Efisien Efisien (7≥10) (7<10) 15 14 Efisien Efisien
13=12/11
% 94,54 92,88 103,39 97,72
Realisasi
SDM (OH) 12 62.639 325.776 310.262 636.038
Target (OH) 11 66.256 350.764 300.090 650.854
% 10=9/8 94,119 97,867 97,688 57,43 97,79 98,12 99,43 99,10 92,47 81,53 99,19 94,00 61,69 98,45 98,94 94,25 5,77 25,24 80,51 99,17 93,90 99,49 100,00
9,00 41.327.474,00 24.227.000,00 432.077.000,00
Realisasi (Rp) 911.436.509,00 2.159.787.106,00 4.443.064.209,00 27.800.179.274,00 175.135.000.959,00 88,09 16.162.625.839,00 24.145.235.602,00 137.970.874.297,00 1.047.985.715.077,00 36.451.855.868,00 96.056.893.155,00 139.116.513,00 3.165.071.353,00 2.294.253.557,00 1.584.317.023,00 127.582.283,00 3.006.282.379,00
Anggaran
8,00 41.666.000,00 25.705.000,00 434.272.000,00
Pagu (Rp) 968.392.000,00 2.206.855.000,00 4.548.199.000,00 48.405.462.000,00 198.810.370.000,00 16.527.281.000,00 24.606.952.000,00 138.760.003.000,00 1.057.552.049.000,00 39.419.461.000,00 117.815.913.000,00 147.992.000,00 5.130.193.000,00 2.330.338.000,00 1.601.310.000,00 2.211.362.000,00 11.910.007.000,00
% 7=6/5 100,00 104,94 103,41 103,39 105,96 100,00 101,13 100,00 100,00 121,23 123,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 121,75 100,00 100,00 61,82 100,00 119,98
Kinerja Rincian Output Realisasi Target 6 5 93 93 85 81 273 264 1.281 1.239 8.603 8.119 71 71 2.781 2.750 318 318 50 50 15.458 12.751 22.260 18.063 4 4 15 15 2 2 4 4 5 5 5 5 1 1 3 2 599 492 2 2 66 66 136 220 1 1 41.781 34.822
Satuan 4 LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP Orang LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
Rincian Output (RO) 3 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Sub Jumlah Sastra 5 Layanan dukungan manajemen Layanan Sarana Layanan Prasarana Layanan Perkantoran Layanan Kebiroan Diklat Fungsional, Teknis, Kedinasan, Evaluasi Sakip BPKP Evaluasi Maturitas SPIP Kompetenesi dan Kebutuhan Institu
Rerata Capaian Sastra 2 Intern Jumlah Pengawasan (Sastra 1 s.d. 5) 108,91 Sertifikasi E-Learning PKN Jumlah Pengawasan Intern dan Tata Kelola Pengawasan (Sastra 6) 1. Anggaran Sastra 6 Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang berkualitas termasuk anggaran STAR Project 2. Analisis Efisiensi dilakukan hanya jika rerata kinerja sasaran strategis mencapai 100% atau lebih
Sasaran Strategis (Sastra) 1 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel, dan Sehat
6 Keterangan : 137
