Page 28 - 27155854_24155849_stratejik_plan_en_son_1

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Tahmini Kaynak Tablosu

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam

Genel Bütçe 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 325.000
Valilikler ve
Belediyelerin - - - - -
Katkısı
Diğer (Okul Aile 56.000 58000 59000 60000 61000 353.000
Birlikleri)
TOPLAM 111.000 118.00 124.000 130.000 136.000 678.000

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Tahmini Maliyet Tablosu

AMAÇ VE MALİYET TL
HEDEFLER
2019 2020 2021 2022 2023

Stratejik Amaç 1 1100 TL 1350 TL 1600 TL 1850 TL 2000 TL

Statejik Hedef 1100 TL 1350 TL 1600 TL 1850 TL 2000 TL
1.1
Stratejik Amaç 2 5000 TL 6000 TL 7000 TL 8000 TL 9000 TL

Statejik Hedef
2.1 5000 TL 6000 TL 7000 TL 8000 TL 9000 TL

Stratejik Amaç 2 12 000 13 000 14 000
9950 TL 11000 TL
TL TL TL
Statejik Hedef 9950 TL 11000 TL 12 000 13 000 14 000
2.2 TL TL TL

Stratejik Amaç 3 2600 TL 3000 TL 3500 TL 4000 TL 4500 TL

Statejik Hedef 2600 TL 3000 TL 3500 TL 4000 TL 4500 TL
3.1

TOPLAM 18 650 21 350 24 100 26 850 29 500
TL TL TL TL TL

26