Page 15 - LANGKAH-LANGKAH MENGOPERASIKAN MYOB V18 PD MITRA
P. 15
Mengisi Saldo Awal Customer & Supplier
Customer Supplier
▪ Klik “Setup” → “Balances” → “Customer Balances” ▪ Klik “Setup” → “Balances” → “Supplier Balances”
▪ Klik nama customer yang akan diisi saldonya ▪ Klik nama supplier yang akan diisi saldonya
▪ Klik “Add Sale” → Enter ▪ Klik “Add Purchase” → Enter
▪ Isi sesuai dengan soal ▪ Isi sesuai dengan soal
• Invoice / No. Faktur • PO / No. Faktur
• Date / Tanggal • Date / Tanggal
• Memo → Saldo Awal Piutang Dagang • Memo → Saldo Awal Utang Dagang
• Total Including Tax / Jumlah saldo piutang • Total Including Tax / Jumlah saldo utang
• Klik Enter • Klik Enter
▪ Untuk melihat jurnalnya klik Ctrl+R secara bersamaan ▪ Untuk melihat jurnalnya klik Ctrl+R secara bersamaan
→ klik OK → klik OK
▪ Klik “Record” → OK ▪ Klik “Record” → OK
▪ Jika sudah terisi semua dengan benar akan muncul ▪ Jika sudah terisi semua dengan benar akan muncul
notifikasi Congratulation notifikasi Congratulation
