Page 25 - LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 2020_Neat

B. JASA PENGADAAN

Jasa Pengadaan dilaksanakan oleh Unit
Pengadaan yang membantu dalam
penyediaan kebutuhan rutin rumah
tangga, khususnya di Kantor Cabang
Utama Bandara Soekarno-Hatta, antara
lain: penyediaan vitamin, masker, hand
sanitizer, sembako, air minum kemasan,
dan lain-lain. Selama masa pandemi
Covid-19 terjadi lonjakan permintaan
kebutuhan rumah tangga yang cukup
signifikan,
Pendapatan dari jasa pengadaan barang
dalam RKA 2020 dianggarkan sebesar
Rp.2,34 miliar, dalam .realisasinya mencapai Rp.5,06 miliar atau 216%, dan dalam
RKA 2021 dianggarakan sebesar Rp.2,57 miliar. Hal ini karena adanya permintaan
sembako dan voucher belanja dari AP II untuk karyawan AP II.
Biaya dalam RKA 2020 dianggarkan
sebesar Rp.2,18 miliar, realisasinya
sebesar Rp.3,61 miliar atau 166%, biaya
naik seiring dengan kenaikan pendapatan.
Dalam RKA 2021 dianggarkan sebesar
Rp2,32 miliar.

Laba dalam RKA 2020 dianggarkan
Rp.156,86 juta, dalam realisasinya
mencapai Rp.1,45 miliar atau 923%. Dalam

tahun 2021 dianggarkan Rp.257,23 juta.

Tabel 6. Kinerja Jasa Pengadaan
(Rp.000)
RKA REALISASI RKA TREND
KETERANGAN
2020 2020 2021 (%)
1 2 3 4 5=3:2 6=4:3 7=4:2
Pendapatan 2.338.483 5.062.352 2.572.332 216 51 110

Biaya 2.181.624 3.615.256 2.315.099 166 64 106

Laba Usaha 156.859 1.447.096 257.233 923 18 164

Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2020 15